2021年湖南石油化工职业技术学院预算

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

学校以立德树人、人才培养为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承和创新为基本职能。专注于石油化工中下游产业链发展需求，对接石化生产、装备、管理与服务产业集群，开展高职学历教育、企业员工培训和产学研技术服务，兼顾煤化工、天然气化工，并向新能源化工及相关现代装备技术、现代服务技术等领域拓展。为学生提供高质量的就业机会，帮助学生形成职业生涯发展所需的创业创新思维、知识和技能；为国家石油化工行业和区域经济发展，培养具有人文品质、石化特质、劳模潜质的高素质技术技能型人才；为石化企业、地方政府提供完备的职业培训、技能鉴定和绿色化工相关技术服务。

（二）机构设置

学校设置了党政办公室、宣传统战部、组织人事处、纪检监察处、财务资产处、教务处（科研处）、发展规划处、学生处、招生就业处、后勤管理处等10个内设管理机构；石化工程学院、机电工程学院、经管信息学院、人文学院、思政学院、继续教育学院等6个教学机构；创新创业学院、督导室、信息资源中心、实训中心等4个教辅机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算10214.46万元，其中，一般公共预算拨款3737.2万元，纳入专户管理的非税收入3315.56万元，上级财政补助收入893万元，其他事业收入844万元，上年结转结余2317.70万元。收入较去年增加2280.38万元，主要是学生人数增加，纳入专户管理的非税收入增长；“十三五”基建补助专项结转1908.6万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算10214.46万元，其中，教育支出9579.46万元，社会保障和就业支出363万元，住房保障支出272万元。支出较去年增加2280.38万元，主要是教育支出-高校“十三五”基建补助专项建设项目增加。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算6054.9万元，其中，教育支出5784.9万元，占95.54%；社会保障和就业支出150万元，占2.47 %；住房保障支出120万元，占1.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数2845.95万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算3208.95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：高校“双一流”建设专项支出715.1万元，主要用于创新人才培养、学科建设、人才队伍建设等方面；高校“十三五”基建补助专项1908.6万元，主要用于新校区建设方面；教育综合发展专项0.4万元，主要用于科研经费；事业发展专项584.85万元，主要用于合作办学、教学管理、学生资助等方面。

四、政府性基金预算支出

学校无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：学校属于财政拨款补助事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2021年学校无一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算32.6万元，拟开展学校内部教师培训，包括校内外请专家培训和外送培训，人数100人次人，内容为师资队伍素质提升；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   80万元，其中，货物类采购预算80万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车1辆，为其他按照规定配备的公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备3台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为10214.46万元，其中，基本支出6276.03万元，项目支出3938.43万元，具体绩效目标详见报表。其绩效目标的设置主要是高职教育的社会效益为主，以立德树人、人才培养为根本任务，在教育教学、科学研究、社会服务、文化传承和创新等职能上发挥高职学校的作用，使有限的教育事业经费发挥更大的效能，一方面将学校建设成独具专业特色的工匠培养基地，另一方面为石化行业和当地经济发展提供有劳模潜质的优秀人才，体现出优良的社会及经济效益。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

湖南石油化工职业技术学院2021年部门预算公开表.xls